1、项目概述

奥图股份主营业务为汽车冲压自动化生产线及配套装备、机器人末端执行器、工业安全防护围栏的研发、设计、制造和销售，致力于为客户提供汽车冲压自动化、智能化解决方案，满足汽车行业车身制造及轻量化的需求。

本项目实施后，奥图股份将通过新建生产基地，完成现有汽车冲压自动化生产线及配套装备、安全防护围栏及机器人末端执行器生产线的搬迁及升级改造，并引进新的生产设备，结合过往生产经验合理规划产线，进一步提高公司汽车冲压自动化生产线、工业安全防护围栏及机器人末端执行器等产品的生产能力，改善现有经营场地不足的问题，提升公司生产效率和制造能力。

2、项目的必要性

（1）扩大公司生产规模，满足日益增长的市场需求

汽车冲压自动化行业由汽车行业专业化分工而来，与下游整车制造关系密切。据中国汽车工业协会数据显示，2024 年我国汽车产销累计完成 3,128.20 万辆和 3,143.60 万辆，同比分别增长 3.70%和 4.46%，连续 16 年稳居全球第一。作为汽车市场的主力军，2024 年我国乘用车产销累计完成2,747.70 万辆和 2,756.30 万辆，同比分别增长 5.20%和 5.80%。

在国内消费市场的强劲支撑下，乘用车销量已连续九年超过 2,000 万辆。在国家政策的引导下，我国新能源汽车产业近年来呈现高速增长态势，2024 年，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素作用下，中国新能源汽车持续增长，产销量分别完成 1,288.80 万辆和 1,286.60 万辆，同比分别增长 34.40%和35.50%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.90%。

根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，预计到 2035 年，新能源汽车年销量将超过总体的 50%。以新能源汽车为代表的汽车行业快速发展为汽车冲压自动化行业提供了广阔的市场增长空间。市场需求的日益增长给公司带来收入增长的同时，也给公司生产安排造成了较大压力。

目前，公司仅拥有有限的自有生产经营场地，为了应对市场需求的增长，公司必须租赁额外的生产场地来扩大生产规模。然而，租赁场地经营会增加管理上的复杂性，并带来额外的成本压力，包括租金、设备投资和运营费用等方面。因此，公司亟需通过新建厂房并购置生产设备来打造先进生产基地，以有效优化生产工序和流程，提高生产效率和制造能力，同时降低运营成本，为客户提供更加优质的服务，以满足未来市场的需求，从而保障公司的长期稳定发展。

（2）建设自有工厂，保持生产经营的持续性和稳定性，满足公司长期发展的需要

近年来，基于下游行业的发展，公司规模扩张较快，目前公司租赁生产或办公场所面积较大、占比较高。利用租赁厂房生产将给公司的发展带来一系列的不利影响。首先，租赁厂房布局不能完全适应公司的产线规划，且场地布局无法更改，造成厂房利用效率不高或产线调整受阻等情况；其次，租赁厂房未来续租不确定性较高，面临着租期到期无法续租的可能性，给生产活动的正常开展增加了不可控的风险；

最后，公司各租赁场地之间存在一定距离，互相沟通交流成本较高，不利于公司生产、研发、销售等各部门的协同管理。随着公司规模的逐步扩大，租赁场地经营的弊端将更加突出，因此，公司亟需自建工厂，重新规划园区布置，以满足自身长期稳定发展的需要。本项目实施后，公司将在新购土地上建设厂房，自建厂房将有助于合理布局生产线和仓储空间，提高场地利用率，减少材料、成品转运时间，提高生产效率。其次，自建厂房将预留更多仓储空间，满足备货经营需求。

新厂房也将采用最新的环保设备，满足生产过程中对环保和安全的需要。同时，自建厂房能够为员工提供良好的工作环境，增强员工协作和归属感，有助于公司长期和谐发展。对公司外部来说，自建厂房将有助于树立良好的企业形象，提升市场竞争力。

（3）提升规模效益，增强公司竞争优势

本项目将通过新建生产基地，完成原有汽车冲压自动化生产线及配套装备、安全防护围栏及机器人末端执行器生产线的搬迁并重新进行布局、重置部分设备，提升生产效率；本项目还将引入新的冲压自动化生产线装配车间，提升公司冲压自动化生产线的生产能力。项目实施后，公司的生产规模增长，规模效益优势进一步凸显，从而降低单位产品的生产成本，实现公司降本增效的目标。

3、项目的可行性

（1）国家及地方产业政策支持

智能制造是我国顺应新一轮科技革命和产业变革、重塑制造业发展优势、建设制造强国的战略选择，对于加快供给侧结构性改革、实现制造业智能化转型、推动产业升级发展具有重大意义。因此，近年来，国家相关部委陆续出台多项产业政策和规划，鼓励先进智能制造业的发展。

2021 年，工信部发布了《“十四五”智能制造发展规划》，提出“以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革”的核心目标，推动我国制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。

为贯彻落实国家政策，各省市积极推动汽车行业智能制造发展，发布了一系列鼓励政策。山东省政府相继出台了《先进制造业强省行动计划（2022—2025 年）》《山东省新能源汽车产业高质量发展行动计划》等文件，鼓励制造业转型发展，重点促进大型冲压生产线、五轴加工中心、协作机器人等新能源汽车生产专用装备行业的发展，同时设立了培育壮大济南、潍坊、枣庄市三大工业母机产业基地的发展目标。国家及地方政策的支持给本项目的建设奠定了良好的政策基础。

（2）依托公司的客户资源，保障项目实施

汽车冲压自动化行业通常需要与下游客户紧密合作，接受下游整车厂、零部件厂较长时间的技术验证，其与客户的合作关系达成后也通常较为稳定。公司凭借丰富的项目业绩、强大的技术实力等竞争优势，积累了众多稳定、优质客户群体，形成了稳定的合作关系和信任基础。通过与客户紧密合作，公司能紧跟行业的发展趋势，充分了解下游行业技术和产品的最新需求，针对性地进行技术研发。同时，稳定的客户合作关系有利于公司新增产能的消化，保障项目顺利实施。

（3）依靠公司丰富的生产管理经验，保障项目顺利运营

公司通过多年生产经营，积累了丰富的生产管理经验。公司重视效率和规范管理，拥有完善的生产管理体系及质量控制体系，助力公司提高工作效率、规范管理和降低运营成本。

公司坚持产品质量第一的原则，严格实施产品质量的管控，打造了成熟的质量管理体系。在质量管理体系和内控体系建设方面，公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证。在实际生产过程中，公司制定了《质量手册》《不合格品控制程序》和《质量奖惩管理制度》等一系列质量控制制度，并严格执行上述标准与相关制度，在质量控制与安全生产方面积累了丰富的经验。公司丰富的生产管理经验及严格的质量管理制度将最大程度保障项目生产效率及产品质量，帮助项目顺利运营，实现收益。

（4）依靠公司成熟的工艺技术及技术人才，保障项目顺利实施

公司是国家高新技术企业，始终重视技术研发，注重优秀人才与研发团队的建设，并采用技术与产品研发双轮驱动、相互促进的研发模式，持续深入攻克底层技术难题、提升自身核心竞争力。公司通过持续不断的技术开发与攻关，在汽车冲压自动化领域掌握了多项工艺技术，并接受了下游汽车制造业客户较长时间的技术验证，因此，公司现有工艺技术水平能够有效支持公司的生产活动，保障项目的顺利落地。另一方面，公司通过人才引进及内部培养等方式，拥有一支较为优秀的研发团队。

公司核心技术人员具有多年的研发经验，对汽车冲压制造工艺有较为深刻的理解，能为客户提供定制化解决方案，也能适应下游客户的需求不断优化产品设计或开发新产品。同时，公司管理层能够保持开放的管理思维，注重人才储备和团队梯度建设，不断吸收和培养新生力量，保持整个研发团队的活力和创造力。

4、项目用地、备案及环评情况

本项目的实施主体为公司及其子公司奥图科技，项目实施地位于济南市长清区大学城创新谷片区,崮云湖街道办事处池子东村丹桂路以北。公司于 2025 年 5 月 6 日竞得该地块的国有建设用地使用权，并于 2025 年 5 月 9 日与济南市长清区自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。本项目已于 2025 年 2 月取得 《 山东省建设项目备案证明 》 ， 项目代码分别为2502-370113-07-02-343525 及 2502-370113-07-02-200524。公司已编制该项目的环境影响报告表，环评批复编号济环长分报告表（2025）5 号及 6 号。

5、项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额

公司项目运营期间的主要污染源为废气、废水、噪声及固体废弃物等，主要污染源通过相应措施加以治理后，均能符合环保排放要求。该项目环保建设所需资金预计为 100.00 万元，资金来源为募集资金，

公司项目各实施主体预计分别采取的防治措施如下:

（1）奥图股份

①废气：本项目废气主要为涂装废气、清洗废气、渗废气。涂装废气经密闭微负压收集，经过干式过滤器+活性炭吸附脱附催化燃烧设备处理后，通过排气筒有组织排放；清洗工序使用清洗剂、防锈剂时挥发的少量有机废气无组织排放；处理过程未分解的氨燃烧处理后无组织排放。

②废水：本项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经调配后的清洗剂经沉淀清渣后循环使用，防锈剂经油水分离装置分离出废油后循环使用，定期补充损耗量，无外排；生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入济南市西区污水处理厂深度处理。

③噪声：项目主要噪声源为生产设备运转产生的噪声，采取选用低噪声设备、墙体隔声、设备减振、距离衰减等措施。

④固体废物：项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运处理；一般固体废物由厂家回收处理；危险废物收集后暂存危废暂存间，委托有资质的单位定期处理。

（2）奥图科技

①废气：项目废气主要为钢制工业安全防护围栏生产过程中产生的抛丸粉尘、喷粉废气、固化废气、天然气燃烧废气，柔性工业安全防护围栏生产过程中产生的造粒挤塑废气。抛丸粉尘经布袋除尘器处理后通过一根高 15 米的排气筒排放，抛丸室为密闭，仅开关门过程中发生少量逸散；喷粉废气经塑粉回收装置及设备自带滤筒除尘器处理后通过两根高 15 米的排气筒排放；固化废气经二级活性炭吸附装置处理后通过一根高 15 米的排气筒排放；天然气燃烧废气汇同固化废气经二级活性炭吸附装置处理后通过一根高 15 米的排气筒排放；造粒挤塑废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后，通过一根高 15 米的排气筒排放。

②废水：项目废水主要为生活污水。生产用冷却用水循环使用，不外排。生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，排入济南市西区污水处理厂进行深度处理。

③噪声：项目主要噪声源为生产设备等产生的噪声，项目设备选型时优先选用低噪声设备；生产设备全部设置在室内，墙体封闭，设备外加设隔声材料，安装隔声门窗；厂内运输车辆降低车速、禁止鸣笛；确保各类防止措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。

④固体废物：项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运处理；下脚料（金属）、废包装材料、废钢丸收集后统一外售综合利用；焊接、切割、抛丸、粉碎等工序除尘器收尘、焊渣、废布袋及废滤筒、废金属滤网统一收集后外售资源回收单位；除尘器收尘中喷粉回收的塑粉可重复使用；下脚料及不合格品（塑料）收集后回用于生产；危险废物（废活性炭、废机油、废机油桶、废切削液、废切削液桶等）收集后暂存危废间，委托有资质单位进行处置。

此为摘取部分，完整版根据发改投资规【2023】304号国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲要求，可定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 有利于优化区域产业结构，产业发展完善

2.2.2 项目建设是公司规模扩展，全球发展战略的重要组成部分

2.2.3 增加产能，提高公司盈利水平

2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力

2.2.5 提升生产信息化和自动化水平，为业务发展和高效管理赋能

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 国家政策推动行业的发展

2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度

2.3.3 行业经验丰富，技术协同优势显著

2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证

2.4 市场需求分析

2.4.1 市场需求分析：通过量化目标市场的消费需求，预测产品的潜在销售量及增长趋势

2.4.2 市场供给分析：评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量，识别供给缺口或过剩

2.4.3 市场竞争分析：研究行业竞争格局，包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒

2.4.4 项目产品分析：结合产品特性（如价格、质量、功能）与市场需求匹配度，判断其竞争力

2.4.5 市场综合分析：整合供需、竞争及产品数据，形成对项目整体可行性的判断

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 项目选址需求

3.1.2 选址方案的初步拟定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 概况

3.2.2 政治

3.2.3 经济

3.2.4 项目投资地营商的主要优势

3.2.5 投资激励

3.2.6 经贸情况

3.2.6 法律法规

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 技术先进性

4.1.4 生产工艺流程

4.1.5 主要原辅材料耗量

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 给排水工程

4.3.2 变配电工程

4.3.3 消防工程

4.3.4 火灾报警及消防控制系统

4.3.5 通信工程

4.3.6 室外管网等配套工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 公司注册及审批流程

4.5.3 项目审批流程

4.5.4 项目申报

4.5.5 ASME认证

4.5.6 UL认证

4.5.7 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 采购模式

5.1.2 生产模式

5.1.3 销售模式

5.1.4 研发模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.5 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 人力资源配置

5.3.2 人员培训

5.3.3 员工退场

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 成本核算

6.2.5 利润核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 施工期环境影响分析

7.3.2 营运期环境影响及环保措施

7.3.3 环境保护的建议

7.3.4 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 项目能耗情况

7.4.2 节能措施及效果分析

7.4.3 管理节能措施

7.4.4 资源和能源利用效果分析结论

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 政策风险

8.6 政治风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.2 建议

附件：财务分析过程